予算審査特別委員会記録（第1号）
午前11時59分 開議
平成21年3月6日（金曜日）
午後 3時16分 散会
○議事日程（第1号）
○高田事務局次長 最初の予算審査特別委員会でありますので、議事に入ります前に本日の日程等についてご説明を申し上げます。
この後、正副委員長の互選、理事会の設置、さらに理事会理事の選任となります。理事選任の後、休憩していただいて第1委員会室で、理事会を開催していただきます。さらに、正副理事長の互選等を行っていただきます。理事会が終了いたしましたら特別委員会を再開いたしまして、平成21年度深川市各会計予算の説明となり、本日につきましてはこの予算説明までの予定でありますので、よろしくお願いいたします。
次に、東出委員から本日の委員会を欠席する旨の届け出がありますので、報告いたします。
それでは予算審査特別委員長が互選されるまでの間、委員会条例第10条第2項の規定に基づき、年長の委員であります山田委員に臨時の委員長をお願いいたします。
山田委員よろしくお願いいたします。
（午前11時59分 開議）
○山田臨時委員長 ただいまから予算審査特別委員会を開きます。
年長のゆえをもちまして臨時に委員長を務めます。よろしくお願いいたします。
委員長の互選を行います。どのような方法により行いますか。
○水上委員 指名推選でお願いいたします。
○山田臨時委員長 ただいま水上委員から委員長互選については、指名推選で行う旨の発言がありました。
お諮りします。委員長の互選の方法については指名推選で行うことに異議ありませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
異議なしと認め、委員長の互選の方法は指名推選で行うことに決定いたしました。
ご指名願います。
○水上委員 委員長に太田委員を指名いたします。
○山田臨時委員長 ただいま水上委員から委員長に太田委員を指名したい旨の発言がありました。
お諮りします。委員長には、水上委員から指名のありました太田委員を当選人と定めることに異議ありませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
異議なしと認め、委員長には太田委員が当選されました。
委員長の決定により、臨時委員長の職務を終わらせていだきます。
○太田委員長 ただいまご指名をいただきました太田でございます。一言就任に当たりましてごあいさつを申し上げたいと思います。
今日の財政状況、私の口から言うまでもなく、国の骨太方針、そして三位一体の改革といったところに大きく翻弄され、交付税、補助金の大幅な削減によって自治体の財政は、大変な状況になっています。加えて、私どものまちの中におきましても、経済状況がグローバルのところから、大きく影響されている実態にあるかと思います。そのような立場で皆さんの真摯な議論によりまして、予算審査特別委員会を進めてまいりたいと思います。何分にも不慣れな私でございますので、皆様のお引き立てをよろしくお願い申し上げまして、簡単でありますがあいさつにかえさせていただきたいと思います。
（拍手）
続きまして、副委員長の互選を行います。どのような方法により行いますか。
○水上委員 指名推選でお願いします。
○太田委員長 ただいま水上委員から副委員長互選については、指名推選で行う旨の発言がありました。
お諮りいたします。副委員長の互選の方法については指名推選で行うことに異議ありませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
異議なしと認め、副委員長の互選の方法は指名推選で行うことに決定いたしました。
ご指名願います。
○水上委員 副委員長に山田委員を指名いたします。
○太田委員長 ただいま水上委員から副委員長に山田委員を指名したい旨の発言がありました。
お諮りいたします。副委員長には、水上委員から指名のありました山田委員を当選人と定めることに異議ありませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
異議なしと認め、副委員長には山田委員が当選されました。
山田副委員長につきましては自席でごあいさつをお願いいたします。
○山田副委員長 ただいま推選をいただきました山田でございます。
先ほど太田委員長からごあいさつがありましたとおり大変厳しい状況であり、財政収支改善方策に基づいて、これから厳しく審査をして適切な財政運営を図るという意味で重要な委員会でございます。太田委員長を支えながら一生懸命頑張りたいと思いますので、皆さんのご協力をよろしくお願いいたします。
（拍手）
○太田委員長 次に、予算審査特別委員会理事会の設置についてを議題といたします。
お諮りします。予算審査の円滑な運営を図るため、理事会を設置したいと思いますが、異議ありませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
異議なしと認め、よって予算審査特別委員会理事会を設置することに決定いたしました。
次に、予算審査特別委員会理事会理事の選任についてを議題といたします。
お諮りします。理事の選任につきましては、委員長が指名することにしたいと思いますが、異議ありませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
異議なしと認め、よって委員長が指名することに決定いたしました。
予算審査特別委員会理事会理事に、議会運営委員各位、予算審査特別委員会正副委員長及び正副議長、さらに議会運営委員である私と山田委員が予算審査特別委員会の正副委員長となりましたので、その後任として北畑委員、楠委員の以上9人を指名します。
ただいま指名しました委員9人を予算審査特別委員会理事会理事に選任することに異議ありませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
異議なしと認め、よってただいま指名しました委員9人が予算審査特別委員会理事会の理事に選任されました。
暫時休憩いたします。
（午後 0時08分 休憩）
（午後 1時30分 再開）
○太田委員長 休憩前に引き続き委員会を再開します。
議案第1号平成21年度深川市一般会計予算ないし議案第13号平成21年度深川市病院事業会計予算の13件を一括議題とします。
提出者の説明を求めます。
初めに、議案第1号平成21年度深川市一般会計予算について、早川財政課長。
○早川財政課長 議案第1号平成21年度深川市一般会計予算についてご説明申し上げます。
予算書の1ページをごらんください。第1条で歳入歳出予算の総額をそれぞれ151億5,700万円と定めるものであります。
次に、第2条で債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額を定め、第3条で地方債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を定め、第4条で一時借入金の借り入れの最高額を30億円と定めるものであります。
次に、歳出予算についてご説明申し上げます。説明につきましては、新規の事業及び制度変更等のありましたものなど提案させていただきました事業のうち、主なものについての説明とさせていただきます。なお、昨年までそれぞれの事業ごとに計上しておりました職員費につきましては、新たに14款職員費に計上しております。
1款議会費につきましては省略させていただき、40ページをごらんください。2款総務費、1項1目一般管理費、予算額1億2,457万8,000円は、前年度より4億7,558万6,000円の減でありますが、前段申し上げましたように、職員費が14款に移行したことなどによるものであります。説明欄の1番目、秘書事務506万5,000円は、市長交際費110万円を含めてのものであり、市長交際費は前年度より50万円減となるものであります。
2目文書広報費は、説明欄の1番目、広報誌等発行1,124万6,000円は、広報編集用コンピューター機器のリース経費90万円及び広報ふかがわ編集ホームページ保守管理業務委託費588万円を含めてのものであります。
42ページをごらんください。6目市勢振興費は説明欄1番目、国際交流推進307万8,000円は、中学生5人を予定する青少年海外派遣事業助成金201万6,000円及び高校生2人を予定する交換留学生制度事業助成金40万円を含めてのものであります。
次に、44ページをごらんください。11目職員厚生費694万7,000円は説明欄の2番目、職員健康管理610万9,000円は、職員の健康相談窓口の開設費用27万6,000円を含めてのものであります。
13目植林費、47ページの説明欄3番目、市有林整備事業170万1,000円は、西共成複層林団地ほか、16.07ヘクタールの下刈りを行うもので、予算参考資料の14ページに資料を掲載しております。
46ページの16目情報化推進費、説明欄2番目、マルチメディアセンター管理運営770万円は、市民のIT活用能力の向上を支援するとともに、地域ポータルオンラインモールの管理運営等を行うものであります。5番目、情報技術調達適正化推進事業52万5,000円は、IT調達の適正化を図るため外部専門技術者による技術及び価格両面にわたる支援を受けるための業務委託費であります。6番目、ブロードバンド拡大整備事業218万1,000円は、あけぼの地区、広里工業団地及び多度志地区において市が整備する光ケーブル等の保守契約などの費用であります。
48ページをごらんください。17目協働推進費、説明欄1番目、協働推進86万4,000円は、市民との協働のまちづくりを進めるための協働のまちづくり活動支援事業補助金60万円などを含めてのものであります。6番目、交通安全施設整備費440万円は、納内コミュニティー線歩道造成工事430万円及び警戒標識等の整備10万円であります。11番目、コミュニティセンター建設事業1億56万3,000円は、文西コミュニティセンター建設費で、施設概要は鉄筋コンクリートづくり平屋、延べ床面積約314平方メートルであります。
19目地域振興費、説明欄の1番目、拓殖大学北海道短期大学振興3,829万3,000円は、学生確保のため拓殖大学北海道短期大学が実施する環境農学科社会人入学者及び深川市在住者の子弟や北空知管内高等学校卒業者を対象とした奨学金制度に対する助成などで3,200万円、またこれまでの入学補助金を廃止するとともに後援会事業助成金を320万円から160万円に減額し、新たに深川市内に転入し居住した者に自立生活助成金として320万円を計上し、1人当たり2万円を支給するものであります。4番目、移住定住推進242万5,000円は、東京、大阪などでのPR活動や短期滞在型の移住体験事業などの取り組みにより、情報の発信と受け入れ態勢の充実を図るなど本市への移住・定住を促進するものであります。
54ページをごらんください。3項1目戸籍住民基本台帳費、説明欄の4番目、旅券事務に要する経費76万3,000円は、6月からパスポートの申請事務を市役所で行うための経費であります。
62ページをごらんください。3款民生費1項1目社会福祉総務費、説明欄6番目、無料法律相談35万円は、9回分の実施経費であります。8番目、生活保護世帯法外扶助19万円は、他の支援措置がないことから市の単独施策として実施するもので、市内私立高等学校進学助成金及び高校生修学旅行参加助成金であります。
2目障がい者福祉費、説明欄の2番目、特別障害者手当等支給1,184万円は、延べ受給者612人を予定するもので、予算参考資料の16ページに制度の概要を記載しております。4番目、重度障がい者ハイヤー料金扶助89万1,000円及び5番目の人工透析患者通院ハイヤー料金助成事業22万2,000円は、平成21年度から両事業の対象者を市民税非課税世帯に限定するとともに、居住地に応じた助成金額に見直しを図ったものであります。8番目、地域生活支援事業費等3,862万9,000円には、学校の長期休業中に障がいのある中高生などに活動の場を提供し、社会適用訓練等を行う障がい児日中一時支援事業の委託経費101万1,000円を含めてのものであります。9番目、障がい程度区分認定等事務166万4,000円は、平成21年度から北空知1市5町で障がい程度区分認定審査会を共同設置し、より効率的かつ効果的な組織運営を図るものであります。
次に、64ページをごらんください。3目老人福祉費、説明欄2番目、緊急通報システム整備446万7,000円は、在宅高齢者の火災救急等の緊急時の連絡体制を確立・確保するため、端末装置の更新及び保守管理などを行うものであります。3番目の地域包括支援センター運営1,508万6,000円は、住宅介護に関する総合的な相談に応じ支援などを行うために、深川市健康福祉センター内に設置する地域包括支援センターの運営経費であります。5番目、老人福祉施設入所措置費等5,864万4,000円は、おおむね65歳以上の老人等で居宅での適切な介護を受けることが困難な方を対象とするものであり、施設別措置人員等につきましては予算参考資料の15ページに掲載いたしております。10番目、移送サービス事業641万4,000円は、平成21年度から対象者を原則として市民税非課税世帯及び市民税均等割のみの課税世帯に限定するとともに、燃料費の実費負担を新設するなど見直しを図ったものであります。
次に、66ページをごらんください。2項1目児童福祉総務費、説明欄1番目、児童手当支給1億1,768万4,000円は、予算参考資料の18ページに資料を掲載いたしております。5番目、社会福祉法人立保育所保育の実施2億4,328万2,000円は、法人立保育所6園の運営費委託料2億3,170万7,000円及び児童の処遇向上などを目的とする社会福祉法人立保育所補助金1,157万4,000円を含めてのものであります。6番目、特別保育事業258万9,000円は、社会福祉法人立保育所に対する障がい児保育事業、保育所地域活動事業及び一時的保育事業の委託費であります。9番目、放課後児童特別対策事業1,404万7,000円は、学童保育を実施するための市内5カ所の保育所運営法人への委託料であります。12番目、子育てサロン事業386万1,000円は、週3回道営北光中央団地の集会所につどいの広場を開設し子育て親子の交流の場を提供するとともに、地域の子育てを支援する事業を行うものであります。
2目母子福祉費、説明欄2番目、児童扶養手当支給事業9,210万3,000円は、18歳未満の児童を養育する母子家庭等に対し支給するもので、予算参考資料の18ページ及び19ページに資料を掲載しております。5番目、母子家庭自立支援給付金支給事業266万3,000円は、母子家庭の母の就業を効果的に促進し、母子家庭の自立を支援するため給付金を支給するものであります。
3目保育園費6,498万円でありますが、予算参考資料の20ページ及び21ページに市立保育園施設等の状況調べ及び平成21年度予算の保育料の積算資料について掲載いたしております。なお、保育所に入所する児童の保育料については少子化対策の一環として前年度と同様に同一世帯から2人入所する場合の2人目の保育料軽減割合を60％軽減にするとともに3人以上入所する場合には、3人目以降無料化し2人目60％軽減とともに就学前まで継続し、子育て世帯の経済的な負担軽減を図るものであります。
70ページをお開きください。3項2目扶助費7億9,000万円は、被保護世帯数330世帯、被保護人員420人、保護率17.5パーミルを見込むもので、予算参考資料の17ページに資料を掲載しております。
78ページをごらんください。4款衛生費、1項1目保健衛生総務費、説明欄2番目、在宅当番医制事業委託528万4,000円は、休日夜間の救急診療体制を整備するもので、社団法人深川医師会への委託料であります。
2目予防費、説明欄1番目、予防接種事業1,899万4,000円は、乳幼児小学生を対象とするBCG、ジフテリア、百日せき、破傷風、麻疹及び風疹の個別接種委託料1,143万9,000円及び65歳以上の高齢者のインフルエンザ個別接種委託料691万5,000円を含めてのものであり、乳幼児等の予防接種は無料で実施し、高齢者インフルエンザ予防接種は2分の1の支援を行うものであります。2番目の母子保健事業45万5,000円につきましては、マタニティサロン、ヘルシーマザーズクラブなどの事業を行い、育児不安の解消や望ましい食習慣の形成など母子の健康づくりを支援するもので、事業内容につきましては予算参考資料の26ページに掲載いたしております。4番目、妊婦健康診査事業692万9,000円は、妊婦の健康診査費用について新たに14回分を公費で負担するものであります。
3目環境衛生費、説明欄5番目の北空知葬斎組合負担金1,067万6,000円につきましては、予算参考資料の48ページに負担金の明細書を掲載しております。
80ページをごらんください。4目保健事業費、説明欄2番目、健康教育17万1,000円は、地域健康教室などの開催を通じ生活習慣病の予防を図るものであります。12番目、がん検診2,625万円は、胃がん検診、肺がん検診等の対がん協会、市立病院等に対する委託料であります。なお、保健事業の内容につきましては予算参考資料の25ページに掲載いたしております。
6目重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費につきましては、予算参考資料の23ページに資料を掲載しております。
7目乳幼児医療費2,858万2,000円につきましては、引き続き3歳未満児及び市民税非課税世帯の就学前児童に係る医療費の無料化と、市民税非課税世帯の小学生の入院にかかる費用を無料とするもので、予算参考資料の24ページに資料を掲載いたしております。
84ページをごらんください。2項2目塵芥処理費、説明欄2番目、塵芥収集8,730万4,000円につきましては、収集運搬委託料を含むもので、平成21年度ごみ収集計画は、予算参考資料の27ページに掲載しております。5番目の北空知衛生センター組合負担金2億4,540万4,000円につきましては、予算参考資料の47ページに負担金明細書を掲載いたしております。
次に、92ページをごらんください。5款労働費、1項1目労働諸費、説明欄の1番目、勤労者生活資金融資621万2,000円は、中小企業で働く方の生活安定のため臨時に必要とする資金を融資するもので、預託金600万円の4倍までの融資総額を見込むものであります。4番目、施設維持管理事務233万円は、廃止となりました勤労青少年ホームの利活用に係る経費であります。5番目、雇用機会創出事業906万5,000円は、北海道の緊急雇用創出事業基金からの補助金を受けて離職者等の雇用の場を創出するものであります。
次に、94ページをごらんください。6款農林水産業費、1項4目農業振興費は、説明欄の5番目、中山間地域等直接支払い事業2億5,879万円は、農業生産条件の不利を補正するための交付金などであり、急傾斜555ヘクタール及び緩傾斜2,040ヘクタールを予定してのものであります。
次に、97ページをごらんください。説明欄14番目、深川農業ステップアップ推進事業600万円は、深川産農産物の高品質化等推進事業及び農業生産体制整備事業を推進するためのものであります。16番目、地産地消対策推進事業56万6,000円は、北海道の地域再生チャレンジ交付金を受け、新たにふかがわお米の日を設定するなど深川産米の販売促進と地産地消の取り組みを市民一体となって推進するものであります。17番目、地域再生チャレンジ推進事業507万4,000円は、北海道の地域再生チャレンジ交付金を受けて、深川産農産物のPR、販売等推進事業及び消費者等体験交流促進事業を行うものであります。
96ページをごらんください。5目畜産業費、説明欄2番目、家畜導入等事業2億7,000万円は、肥育牛出荷に重点化した家畜導入経費及び受精卵移植に必要な経費について、農協を通して無利子資金の貸し付けを行うものであります。5番目の死亡獣畜処理支援事業489万1,000円は、死亡獣畜の処理経費に係る農家負担を緩和する措置として、本年度につきましては、処理経費の45％を補助するものであります。
8目農業農村整備費、説明欄4番目、道営農業農村整備事業1,050万円は、音江西地域水田農業再編緊急整備事業に伴う地元負担金で位置図等につきましては、予算参考資料の28ページに掲載いたしております。説明欄5番目の持続的農業・農村づくり促進特別対策事業1億4,673万2,000円は、道営事業として実施する農業用水区画整理など総事業費21億5,210万円に対する市の負担金であり、農家負担の軽減を図るため事業費の一部を市が負担するもので、5事業8地区で実施を予定するものであります。説明欄10番目、農地・水・環境保全向上対策8,507万円は、農業の持続的発展と多面的機能の健全な発揮を図るため資源保全の協働活動を推進するとともに、減農薬減化学肥料などの先進的営農活動を支援するため平成19年度から23年度までの5年間で取り組むものであり、予算参考資料の29ページに資料を掲載しております。説明欄11番目、道営農道整備特別対策事業ふるさと農道2,250万円は、向東2地区に加え、新たに石狩地区を整備するための道営農道整備特別対策事業に係る地元負担金で、予算参考資料の28ページに位置図等を掲載しております。
100ページをごらんください。2項1目林業振興費、説明欄7番目、21世紀北の森づくり推進事業1,498万6,000円は、公共造林事業の対象となった人工造林について公共補助の補助残のうち26％を補助するもので92ヘクタールを予定しているものであります。8番目の森林整備地域活動支援交付金事業2,250万円は、適切な森林整備の促進を図るため森林所有者等による計画的かつ一体的な森林施業の実施に不可欠な活動を確保するもので、森林面積4,500ヘクタールを対象とするものであります。
次に、102ページをごらんください。7款商工費、1項2目商工振興費、説明欄1番目、中小企業支援事業2億8,495万5,000円は、中小企業保証融資預託金8,000万円、中小企業振興資金預託金1億6,000万円などを含めてのものであり、中小企業者に対する経営指導、資金融資、利子補給などの支援を図るものであります。2番目、夏冬まつり等1,311万円は、しゃんしゃん祭り振興会に対する夏まつり交付金を前年度より200万円減の800万円に、また商工会議所に対する伝統的なまつりに153万円、氷雪まつり実行委員会に対する冬まつり交付金は324万円と、それぞれ前年度より10％削減しているものであります。
次に、106ページをごらんください。8款土木費、1項1目土木総務費、説明欄2番目、環境美化パートナー制度事業14万円は、地域住民団体とのボランティア活動により道路、河川、公園などの公共施設の環境美化制度を継続して行う経費であります。
次に、108ページをごらんください。2項1目道路橋梁総務費、説明欄2番目、道路橋梁管理事務691万9,000円は、橋梁長寿命化修繕計画策定のための点検委託料400万円を含めてのものであります。
2目道路維持費、説明欄5番目、雪寒機械整備1,944万9,000円は、除雪作業の効率化を図るため雪寒機械整備費補助金を受け、歩道ロータリ除雪機1台を購入するものであります。
110ページをごらんください。3目道路新設改良費、説明欄1番目の国庫補助事業6,900万円は、5号線道路改良舗装工事200メートル及び音29号線道路改良舗装工事110メートルを実施するものであります。説明欄2番目の地方道路等整備事業1億8,000万円は、市道17路線の改良舗装等を行うものであります。5番目の地方道路整備臨時交付金事業4,875万円は、一已小西通線道路改良舗装100メートル及び末広旭区線道路改良舗装110メートルを実施するものであります。なお、これらの道路整備事業の位置図等につきましては、予算参考資料の30ページから42ページにそれぞれ掲載いたしております。
5目橋梁新設改良費、説明欄1番目、大鳳川改修事業関連橋梁架替5,970万円は、大鳳川改修に伴う市道山4線にかかる大鳳川山4線橋のかけかえ工事で、平成21年度完了の予定であり、予算参考資料の30ページ及び34ページに位置図等を掲載しております。
114ページをごらんください。4項2目街路事業費、地方道路整備臨時交付金事業1億9,380万円は、留萌本線踏切改良を含めた山1線道路改良舗装300メートルを実施するもので、予算参考資料の30ページ及び33ページに位置図等を掲載しております。
次に、118ページをごらんください。5項3目住宅建設費、説明欄1番目、西町団地建設1,014万6,000円は、既存建物2棟10戸の解体工事等であり、予算参考資料の44ページに位置図を掲載しております。2番目の個別改善2,820万円は、公営住宅ストック総合活用計画に基づき、緑が丘団地2棟24戸を高齢者向けに改善する工事及び緑町西団地B棟の地上デジタル放送対応工事などの経費であり、予算参考資料の44ページにその概要を掲載しております。
122ページをごらんください。9款消防費、1項1目消防費は、深川地区消防組合負担金であり予算参考資料の49ページに負担金明細書を掲載しております。
124ページをごらんください。10款教育費、1項3目生涯学習推進費、説明欄2番目、学校支援地域本部事業93万2,000円は、学校と地域の連携体制を構築し地域全体での学校支援を図るもので、全額北海道の支出金により対応するものであります。
4目教育調査振興費、説明欄3番目、深川市心の教室相談員配置73万2,000円は、スクールカウンセラー配置中学校を除く他の中学校2校に市独自の取り組みとして心の教室相談員を配置するものであります。
128ページをごらんください。2項2目特別支援学級費、説明欄1番目、特別支援学級運営1,440万1,000円は、普通学級に6人の臨時介助員を配置する経費などであります。
136ページをごらんください。5項2目学校体育費、説明欄2番目、学校体育費711万2,000円は、小中学校スキー学習に係るバス借り上げ料の全額351万6,000円を含めてのものであります。
3目給食センター費、説明欄5番目、食育推進事業186万6,000円は、地場産物を取り入れた学校給食の推進を図るものであります。
140ページをごらんください。6項1目就学援助費、説明欄1番目、要保護・準要保護児童生徒援助2,208万3,000円は、児童生徒の保護者に対し就学奨励に必要な助成を行うものであります。
144ページをごらんください。7項5目文化交流施設費3,476万3,000円は、文化交流ホールの指定管理委託料を含めてのものであります。
146ページをごらんください。7目体育振興費、説明欄3番目、体育振興事業116万6,000円は、チャレンジデー交付金30万円及びスポーツレクリエーションフェスタ事業交付金50万円を含めてのものであります。4番目、スポーツ合宿招致415万円は、合宿チーム送迎用車両の借上料などであります。5番目、ディスタンスチャレンジ深川大会102万9,000円は、6月10日に開催が予定されております同大会の運営経費であります。
8目体育施設費、説明欄1番目、さわやか広場維持管理229万6,000円は、パークゴルフコース広場維持管理委託料を含めてのものであります。2番目、その他体育施設維持管理229万3,000円は、石狩緑地パークゴルフコース維持管理交付金を含めてのものであります。
148ページをごらんください。9目温水プール費6,181万円は、指定管理委託料を含めてのものであります。
次に、154ページをごらんください。12款公債費、1項1目元金26億2,422万1,000円は、公的資金補償金免除繰り上げ償還2,790万1,000円を含めてのものであり、前年度より1億3,097万9,000円の減となるものであります。
2目利子4億4,908万4,000円は、前年度より1億1,848万2,000円の減となるものでありますが、平成20年度借り入れ分までの市債利子償還及び一時借入金利子であります。
158ページをごらんください。14款職員費、1項1目職員給与費は、19億5,584万円であります。162ページから169ページに給与費明細書を掲載しております。
次に、戻りまして6ページをごらんください。第2表、債務負担行為についてご説明申し上げます。1行目の仮想化サーバー構築及び2行目の端末管理ソフト導入は、新年度において導入し平成25年度までの支払いを予定しているため、債務負担行為を設定するものであります。3行目の投票人名簿管理システム導入委託は、平成21年度及び22年度の2年間でシステムを構築するため、債務負担行為を設定するものであります。4行目の粗大ごみ収集運搬業務委託、5行目の一般廃棄物収集運搬業務委託、6行目の深川市リサイクルプラザ及び最終処分場管理運営業務、7行目の深川市リサイクルプラザエレベーター保守点検業務委託につきましては、平成22年度当初からの業務委託を円滑に進めるために21年度中に契約を行う必要があるため設定するものであります。8行目の農業経営基盤強化資金利子助成及び9行目の中小企業者等資金融資特別利子補給は、それぞれ利子あるいは事業費の助成等を記載されております期間について実施するために債務負担行為の設定を図るものであります。深川市文化交流ホール管理運営業務委託及び深川市温水プール管理運営業務委託は、指定管理者制度による管理運営のため設定するものであります。
次に、8ページをごらんください。第3表、地方債についてご説明申し上げます。平成21年度の地方債借り入れの限度額につきましては、コミュニティセンター建設事業債ほか8事業債により10億1,090万円と定めるものであります。臨時財政対策債4億2,600万円につきましては、地方財政収支に係る地方財源の不足に対処するためのもの、公的資金補償金免除借換債2,770万円は、縁故債による借りかえを行い繰り上げ償還を行うものであります。
次に、12ページをごらんください。歳入予算についてご説明申し上げます。1款市税につきましては、22億7,083万2,000円と前年度より5,307万1,000円の減と見込むものであります。なお、市税につきましては、現年分徴収率を98.1％として計上しており、滞納繰り越し分につきましては、それぞれの状況に応じて計上しているものであります。
次に、16ページをごらんください。10款地方交付税、1項1目地方交付税予算額70億2,000万円は、説明欄に記載のとおり普通交付税で63億7,000万円、特別交付税で6億5,000万円を予定するものであります。
30ページをごらんください。18款繰入金、1項1目基金繰入金4億7,650万8,000円は、前年度より4億8,810万3,000円の減となるもので、各基金の目的に沿った事業への充当及び財源対策として各基金の繰り入れを計上するものであります。
34ページをごらんください。21款市債につきましては、第3表地方債によりご説明いたしましたように前年度より2,980万円増の10億1,090万円の計上となるものであります。
以上、平成21年度深川市一般会計予算につきましてご説明申し上げましたが、ご審議の上、原案にご賛同賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○太田委員長 次に、議案第2号平成21年度深川市介護保険特別会計予算について、川端介護福祉課長。
○川端介護福祉課長 議案第2号平成21年度深川市介護保険特別会計予算についてご説明申し上げます。
予算書の301ページをお開き願います。第1条で歳入歳出予算の総額をそれぞれ21億5,400万円と定めるものであります。
第2条で一時借入金の借り入れ最高額を1億5,000万円と定めるものであります。
第3条の歳出予算の流用につきましては、保険給付費の各項に計上した予算額に過不足が生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用について定めるものであります。
初めに、歳出予算から主なものについてご説明申し上げます。314ページをお開き願います。1款1項1目一般管理費は、4,537万2,000円であり、前年度と比較して減額の主な理由は、第4次深川市介護保険事業計画の策定が終了したことに伴い当該計画策定に要する経費の減によるものであります。職員給与等の詳細につきましては、340ページ以降に記載しております。
2目趣旨普及費は、78万5,000円であり、増額の主な理由は、平成21年度から介護従事者の処遇改善のためのプラス3％の介護報酬改定に伴い、第1号被保険者の保険料が上昇しますが、国からの交付金によってその上昇が軽減されることについての周知経費の増によるものであります。
次に、316ページをお開き願います。1款2項1目賦課徴収費は、185万9,000円であり、減額の主な理由は、保険料徴収員の配置を休止したことなどによる徴収事務費の減によるものであります。
次に、318ページをお開き願います。1款3項介護認定審査会費は、2,116万2,000円であり、増額の主な理由は、認定審査会事務に要する経費の増によるものであります。
次に、320ページをお開き願います。2款1項介護サービス等諸費は、要支援者や要介護者が居宅サービスもしくは施設サービスを利用したときの給付費用などであり、平成21年度からの第4次介護保険事業計画のサービス量の見込みに基づき積算しております。1目居宅介護等サービス給付費から8目審査支払手数料までの保険給付費は、19億6,742万3,000円であり、前年度と比較して1億5,432万1,000円の増は、高齢者人口の伸びによる利用対象者数の増加や介護報酬の改定により対前年度比約8.5％の増を見込んでいるものであります。
次に、324ページをお開き願います。2款2項1目高額介護等サービス費は、5,026万2,000円であり、介護報酬が改定となりますことから増額を見込んでいるものであります。
2目高額医療合算介護サービス費は、介護保険と医療保険の両方の利用者負担を合算すると一定の額を超え高額となる場合その負担軽減を図るため、平成20年4月より制度化され実質21年度からの支給となりますことから50万円を見込んでいるものであります。
次に、326ページをお開き願います。3款1項介護予防事業費1,317万1,000円は、特定高齢者や一般高齢者を対象とした介護予防事業に要する経費であります。
次に、328ページをお開き願います。3款2項4目任意事業費は、1,191万2,000円であり、減額の主な理由は在宅老人等給食サービス事業について、前年度実績などに基づき減額したものであります。
次に、330ページをお開き願います。4款1項1目介護保険準備基金積立金は、第4次介護保険事業計画の初年度となる平成21年度において保険料に3,954万5,000円の剰余などが見込まれますことから、介護保険準備基金に積み立てるものであります。
2目介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金8万円は、介護従事者の処遇改善のための介護報酬改定に伴う第1号被保険者の保険料軽減のため、国から交付された介護従事者処遇改善臨時特例交付金を基金に積み立てますが、当該基金の運用利子であります。
次に、338ページをお開き願います。財政安定化基金拠出金は、介護保険財政の安定化を図るため北海道に設置されております財政安定化基金に拠出をしておりましたが、一定程度の基金保有額を有することとなったことから拠出の必要がなくなったものであります。
戻りまして、308ページをお開き願います。歳入予算の主なものについてご説明申し上げます。1款1項1目第1号被保険者保険料3億1,461万8,000円は、現年度分予定保険料収納率を99.1％と設定して求めた保険料収納額であります。なお、前年度と比較して7,445万円の減額の主な理由は、介護保険準備基金の活用などにより第1号被保険者の保険料を引き下げたことによるものであります。
2款1項1目認定審査会負担金699万5,000円は、介護認定審査会の共同設置に伴う北空知5町からの負担金であります。
3款1項1目介護給付費負担金3億3,910万6,000円は、保険給付費に係る国庫負担金であります。
2項1目調整交付金1億5,136万4,000円は、本市が全国平均と比べ75歳以上の後期高齢者の加入割合が高いこと、また市民税非課税世帯の割合が高いことなどから一定の方式に基づき国から交付されるもので、保険給付費の7.5％を見込んでおります。
4款1項1目介護給付費交付金6億545万5,000円は、保険給付費の30％に当たる第2号被保険者の保険料負担分であり、社会保険診療報酬支払基金から交付されるものであります。
5款1項1目介護給付費負担金3億1,680万4,000円は、保険給付費に係る道負担金であります。
次に、310ページをお開き願います。7款1項1目一般会計繰入金3億1,725万円は、説明欄1の保険給付費の12.5％に当たる市の負担金、説明欄2の総務費等に対する一般会計繰入金、説明欄3及び4の地域支援事業に係る一般会計からの繰入金であります。
2項1目介護保険準備基金繰入金7,631万1,000円は、第1号被保険者の保険料の軽減を図るため、介護保険準備基金を取り崩し繰り入れするものであります。
2目介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金570万1,000円は、介護報酬改定に伴う第1号被保険者の保険料軽減などのため、介護従事者処遇改善臨時特例基金を取り崩し繰り入れするものであります。
以上で平成21年度深川市介護保険特別会計予算の説明を終わりますが、ご審議の上、原案に賛同賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○太田委員長 次に、議案第3号平成21年度深川市国民健康保険特別会計予算ないし議案第5号平成21年度深川市老人医療特別会計予算の3件について、平山市民課主幹。
○平山市民課主幹 議案第3号ないし議案第5号についてご説明申し上げます。
予算書の348ページをお開きください。議案第3号平成21年度深川市国民健康保険特別会計予算についてご説明申し上げます。
第1条で歳入歳出予算の総額をそれぞれ34億8,600万円に定めようとするものであります。
第2条で一時借入金の借り入れの最高額を8億円に定めようとするものであります。
第3条の歳出予算の流用につきましては、保険給付費の各項に計上いたしました予算額に過不足が生じた場合における同一款内での流用について定めようとするものであります。
それでは、歳出から増減の主なものについてご説明申し上げます。363ページをお開きください。1款1項総務管理費ですが、減額の主な要因は職員給与費及び各科目における事業の精査によるものです。
次に、371ページをお開きください。2款1項療養諸費8,850万6,000円の減は、退職被保険者に係る保険給付費の減を見込んだことによるものです。
次に、373ページをお開きください。高額療養費は、3,535万8,000円の増となっております。高額療養費につきましては近年増加傾向にありまして、新年度においてはこれまでの実績等を勘案して増額計上したものであります。
379ページをお開きください。3款1項1目後期高齢者支援金等は1億6,400万6,000円の減でありますが、深川市国保としての長寿医療制度への支援に係るものでして、昨年度実績を踏まえ見込んだものであります。
次に、383ページをお開きください。老人保健拠出金7,731万4,000円の減でありますが、老人保健制度の廃止に伴う経過措置により計上するものであります。
385ページをお開き願います。介護納付金1億2,786万8,000円を計上しています。これは昨年度実績を踏まえ積算したものです。
387ページをお開き願います。共同事業拠出金6,693万8,000円の増は、医療の高度化に伴い1件当たりの医療費の増嵩を背景にいたしまして、負担の増加傾向にあるものです。後ほど歳入において述べます共同事業等交付金に対応するものであります。
次に、389ページをお開き願います。保健事業費479万1,000円の増は、特定健診等実施計画に基づく特定健診及び特定保健指導の着実な実施等を図ることとし増額するものであります。
次に、歳入についてご説明申し上げます。前に戻りまして、355ページをお開き願います。2、歳入、1款1項国民健康保険税3,681万6,000円の増は、平成19年の課税総所得金額をもとに平成20年度の所得動向などを推計いたしまして見込んだものであります。
2款1項国庫負担金4億1,619万2,000円の減でありますが、療養給付費等負担金及び次のページの財政調整交付金について、国の予算編成留意事項等に基づき見込んだものであります。
357ページの3款1項1目療養給付費交付金8,797万9,000円の減は、退職医療制度の廃止による減額を見込んだものであります。
次に、4款1項1目前期高齢者交付金2億1,626万3,000円の増は、昨年度から実施されております前期高齢者の財政調整制度に基づく交付金の増を見込んでおります。
6款1項共同事業交付金6,292万2,000円の増は、先ほどの歳出に見合う額を国庫連合会からの拠出金通知により見込んだものであります。
次に、359ページをお開き願います。8款1項1目一般会計繰入金1,438万8,000円の減となっておりますが、制度に基づき所要額を積算したものであります。
2項1目基金繰入金1,957万1,000円の計上でありますが、会計運営の必要から基金からの繰り入れを行うものであります。
以上で国民健康保険特別会計予算案の説明を終わらせていだきます。
引き続きまして、後期高齢者医療特別会計予算案についてご説明申し上げます。
予算書の409ページをお開き願います。議案第4号平成21年度深川市後期高齢者医療特別会計予算案についてご説明を申し上げます。
第1条で歳入歳出予算の総額を3億3,100万円に定めようとするものです。
第2条で一時借入金の借り入れの最高額を5,000万円に定めようとするものであります。
歳出からご説明を申し上げます。420ページをお開き願います。3、歳出、1款総務費69万4,000円の増につきましては、事業運営に当たり必要となる事務費などによる増であります。
424ページをお開き願います。2款1項後期高齢者医療広域連合納付金3億883万1,000円は、保険料負担金2億1,343万9,000円、均等割軽減措置に係る保険基盤安定分保険料負担金分として8,636万9,000円、さらに後期高齢者医療広域連合の共通経費負担分として902万3,000円、これらを合算したものであります。
次に、歳入についてご説明申し上げます。416ページをお開き願いたいと思います。2、歳入、1款1項後期高齢者医療保険料2億1,343万9,000円は、対象者数を4,241人と見込み、特別徴収に係る保険料額及び普通徴収に係る保険料額をそれぞれ計上したものであります。
3款1項1目繰入金1億1,717万2,000円は、広域連合及び会計運営にかかわる事務費相当額及び保険料を均等割軽減措置に係る保険基盤安定繰入金からなるものであります。
以上で後期高齢者医療特別会計予算の説明を終わらせていだきます。
引き続きまして、老人医療特別会計予算についてご説明申し上げます。
予算書の440ページをお開き願います。議案第5号平成21年度深川市老人医療事業特別会計予算について説明いたします。老人保健制度が廃止されまして後期高齢者医療制度に移行することになっておりますが、経過措置があることから平成21年度におきましても会計予算を設けるものであります。
予算についてご説明申し上げます。
第1条で歳入歳出予算の総額を1,000万円に定めようとするものであります。
第2条で一時借入金の借り入れの最高額を100万円に定めようとするものであります。歳出から増減の主なものについて説明させていだきたいと思います。
451ページをお開き願います。3、歳出、1款総務費156万4,000円の減は、制度移行に伴う医療費適正化事業の減によるものであります。
次に、453ページをお開き願います。2款1項医療諸費4億5,402万1,000円の減についても、後期高齢者医療制度の創設に伴い医療給付費の減を見込んだものであります。
次に、歳入についてご説明申し上げます。前に戻りまして、447ページをお開き願います。2、歳入、1款支払い基金交付金の減、同じく2款国庫支出金の減、3款道支出金の減、さらに4款繰入金の減は、いずれも経過措置に伴う予算計上額の減であります。
以上、国民健康保険特別会計予算、後期高齢者医療特別会計予算及び老人医療特別会計予算の3会計予算案について説明を終わらせていただきますが、よろしくご審議の上、原案に賛同賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○太田委員長 暫時休憩いたします。
（午後 2時30分 休憩）
（午後 2時40分 再開）
○太田委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いたします。
次に、議案第6号平成21年度深川市簡易水道事業特別会計予算、議案第7号平成21年度深川市農業集落排水事業特別会計予算、議案第9号平成21年度深川市下水道事業特別会計予算及び議案第12号平成21年度深川市水道事業会計予算の4件について、松浦上下水道課長。
○松浦上下水道課長 議案第6号、議案第7号、議案第9号及び議案第12号のあわせて4議案につきましてご説明申し上げます。
461ページをお開き願います。議案第6号平成21年度深川市簡易水道事業特別会計予算につきましてご説明申し上げます。
第1条で歳入歳出予算の総額をそれぞれ600万円と定めるものであります。
第2条の一時借入金につきましては、借り入れの最高額を100万円と定めるものであります。
470ページをお開き願います。3、歳出、1款1項1目一般管理費前年比24万6,000円の減は、水質検査などの委託料の見直しにより減となるものであります。
戻りまして、468ページをお開き願います。2、歳入、3款1項1目一般会計繰入金、前年比7万3,000円の増は、繰り出し基準に基づき高料金対策としての繰入額が増となるものであります。
以上で簡易水道事業特別会計予算の説明を終わります。
次に、481ページをお開き願います。議案第7号平成21年度深川市農業集落排水事業特別会計予算につきましてご説明申し上げます。
第1条で歳入歳出予算の総額をそれぞれ1億5,770万円と定めるものであります。
第2条の債務負担行為及び第3条の地方債につきましては、後ほどご説明を申し上げます。
第4条の一時借入金につきましては、借り入れの最高額を5,000万円と定めるものであります。
494ページをお開き願います。3、歳出、2款1項1目農業集落排水施設維持管理費、前年比53万1,000円の減は、委託料の見直しによる減及び下水汚泥の一部有効利用の予定に伴う役務費の汚泥処理手数料の減によるものであります。
同じく、3目農業集落排水整備費、前年比100万円の減は、汚水管布設及び汚水升の設置の減少に伴い整備費を削減するものであります。
496ページをお開き願います。3款1項1目個別排水処理施設維持管理費、前年比279万円の減は、合併処理浄化槽の清掃費用など委託料の見直しなどにより減となるものであります。
同じく、3目個別排水処理施設整備費、前年比1,814万4,000円の減は、合併処理浄化槽の設置基数について前年度実績を勘案して前年度30基から半数の15基としたことによるものであります。
戻りまして、484ページをお開き願います。第2表、債務負担行為につきましては、水洗便所改造等資金融資によります金融機関に対しての損失補償として農業集落排水施設については150万円を、個別排水処理施設については375万円を限度として補償するものであります。
第3表、地方債につきましては、個別排水処理施設整備事業債を1,610万円に、資本費平準化債の農業集落排水施設で1,330万円、個別排水処理施設で1,490万円をそれぞれ限度額とするものであります。
488ページをお開き願います。2、歳入、1款1項2目個別排水処理施設費分担金、前年比207万4,000円の減は、個別排水処理施設の設置基数が半減となることから分担金収入もほぼ半減となっているものであります。
3款1項1目一般会計繰入金は、前年比460万円減の5,840万円を計上しております。
以上で農業集落排水事業特別会計予算の説明を終わります。
次に、524ページをお開き願います。議案第9号平成21年度深川市下水道事業特別会計予算につきましてご説明申し上げます。
第1条で歳入歳出予算の総額をそれぞれ8億8,350万円と定めるものであります。
第2条の債務負担行為及び第3条の地方債につきましては、後ほどご説明を申し上げます。
第4条の一時借入金につきましては、借り入れの最高額を3億円と定めるものであります。
535ページをお開き願います。3、歳出、1款1項2目施設維持管理費、前年比439万8,000円の減は、下水汚泥の一部有効利用の予定に伴う汚泥堆肥化施設の建設により工事請負費の増はありますが、役務費の汚泥処理手数料が減となりますことと、そのほか維持管理費の見直しも含め減となるものであります。
次に、537ページをお開き願います。1款1項4目下水道建設費は、前年比9,080万円の減でありますが、事業費の内訳としましては補助事業が1億1,720万円、起債単独事業で660万円、純単独事業で500万円、総額1億2,880万円により整備をしようとするものであります。また、下水道事業の施工箇所等につきましては、予算参考資料の50ページをごらん願います。なお、事業の内訳として管渠布設工事であります工事請負費は、前年より4,297万5,000円増の1億1,220万円となっておりますが、処理場機器更新の日本下水道事業団への事業委託が完了したことから委託料につきましては、前年比1億3,250万円減の625万円となっております。
戻りまして、527ページをお開き願います。第2表、債務負担行為につきましては、水洗便所改造等資金融資によります金融機関に対しての損失補償として750万円を限度として補償するものであります。
第3表、地方債につきましては、下水道事業債の一般分は6,020万円を、特別措置分は4,400万円を、下水道事業資本費平準化債は1億6,880万円をそれぞれ限度額とするものであります。
531ページをお開き願います。2、歳入、1款1項1目下水道事業費分担金、前年比444万円の減及び2項1目の下水道事業費負担金、前年比188万8,000円の減は、新規に賦課となります平成20年度の汚水整備の減少と、分担金または負担金賦課は5年分割であり、その5年が経過し賦課が終了したことによるものであります。
2款1項1目下水道使用料、前年比899万6,000円の減は、下水道使用世帯数の減少や世帯構成の変化及び節水など処理水量の減少見込みによるものであります。
4款1項1目一般会計繰入金、前年比550万円の増は、繰り出し基準に基づく基準内繰出金が増額となったものであります。
以上で下水道事業特別会計予算の説明を終わります。
次に、別冊の水道事業会計予算につきましてご説明申し上げます。
別冊の1ページをお開き願います。議案第12号平成21年度深川市水道事業会計予算につきましてご説明申し上げます。
第2条、業務の予定量は給水戸数9,968戸、年間総給水量270万立方メートルを予定しております。主要な建設改良事業としましては、漏水防止対策として老朽管の布設がえに600万円を予定しております。
第3条、収益的収入及び支出の予定額でありますが、収入は6億4,300万円、支出は6億5,900万円と定めるものであります。
2ページをお開き願います。第4条、資本的収入及び支出につきましては、収入を2億2,610万円、支出を3億3,580万円とし、不足する額1億970万円は当年度消費税等資本的収支調整額と過年度分損益勘定留保資金で補てんするものであります。
第5条、企業債は公的資金借換債の限度額を1億8,540万円とするものであります。
第6条、一時借入金は限度額を5,000万円と定めるものであります。
第7条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費は、職員給与費7,370万5,000円であります。
第8条、一般会計から1,251万6,000円の補助を受けようとするものであります。
第9条、たな卸資産の購入限度額を294万5,000円と定めるものであります。
15ページをお開き願います。予算説明書の収益的収入及び支出につきまして、初めに収入の主なものを申し上げます。1款1項1目給水収益は、5億7,368万2,000円で、内訳は備考欄に記載のとおりであります。
同じく、2目受託工事収益の給水工事収益1,140万円は、新規給水工事の公道部分に要します負担金収入であります。
同じく、2目その他受託工事収益1,850万円は、道路改良工事などに関連します配水管の移設工事に伴う補償金であります。
同じく、3目その他の営業収益2,385万2,000円は、他会計が負担をします職員給与費が主なものであります。
2項2目他会計補助金のうち一般会計補助金1,251万6,000円は、予算第8条で申し上げました一般会計からの補助であります。
16ページをお開き願います。支出について主なものを申し上げます。1款1項1目原水及び浄水費の受水費2億8,970万4,000円は、北空知広域水道企業団から受水量270万立方メートルを予定し計上しております。
同じく、2目配水及び給水費の下から4行目、修繕費5,070万円は、メーター器の定期取りかえ及び配水管の修繕などに要する経費であります。
次の17ページ、3目受託工事費のうちその他受託工事費2,900万円は、道路改良工事などに関連して配水管の移設工事に要する経費であります。
5目職員費につきましては、水道事業にかかわる9人の職員給与費を計上しております。
19ページをお開き願います。資本的収入及び支出につきましてご説明申し上げます。
初めに、収入について申し上げます。1款1項1目企業債1億8,540万円は、公的資金の繰り上げ償還に伴う借換債であります。
2項1目出資金3,848万7,000円は、繰り出し基準に基づき一般会計から水道広域化施設に係る元金償還分に対する出資金であります。
20ページをお開き願います。支出について申し上げます。1款1項1目配水管布設費600万円は、漏水防止対策として一部老朽管の布設がえを計上したものであります。
2項1目企業債償還金3億2,505万8,000円は、通常の償還元金に補償金免除と繰り上げ償還元金をあわせたものであります。
以上で4件の事業会計の予算の説明を終わりますが、ご審議の上、原案にご賛同賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○太田委員長 次に、議案第8号平成21年度深川市地方卸売市場特別会計予算について、伊藤商工労働観光課長。
○伊藤商工労働観光課長 議案第8号平成21年度深川市地方卸売市場特別会計予算についてご説明申し上げます。
507ページをお開き願います。第1条で歳入歳出予算の総額をそれぞれ900万円と定めるものであります。
第2条で一時借入金の借り入れ最高額を500万円と定めるものであります。
歳出から説明をいたします。516ページをお開きいただきたいと存じます。3、歳出、1款1項1目市場管理費は、前年度より238万5,000円減の718万4,000円であります。主な内容を申し上げますと、11節需用費のうち33万2,000円は、施設維持にかかわる費用であります。13節委託料90万2,000円は、冷凍施設保守点検などの設備点検費用であります。14節使用料及び賃借料570万7,000円は、土地、建物や市場施設などの借り上げ料であります。
518ページをお開き願います。2款1項1目元金136万5,000円は、平成17年度に借り入れをいたしました市債の元金償還であります。
2款1項2目利子34万円は、同じく平成17年度に借り入れをいたしました市債の利子償還31万9,000円と一時借入金の利子2万1,000円の合計であります。
次に、歳入を説明いたします。
戻りまして、514ページをお開き願います。2、歳入、1款1項1目市場使用料501万8,000円は、売り上げ額を8億3,635万2,000円と見込み使用料率1,000分の6を乗じたものであります。
2款1項1目一般会計繰入金398万1,000円は、市場会計の経営健全化を図るため、市債元金償還額136万5,000円及び市債利子償還額31万9,000円の合計168万4,000円の全額と市場管理費718万4,000円の30％、215万6,000円及び業者の指導監督に要する経費の不足分14万1,000円を合計したものであります。
以上で説明を終わりますが、ご審議の上、原案にご賛同賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○太田委員長 次に、議案第10号平成21年度深川市土地区画整理事業特別会計予算及び議案第11号平成21年度深川市駐車場事業特別会計予算について、堀川都市建設課長。
○堀川都市建設課長 議案第10号及び第11号の2つの特別会計予算についてご説明申し上げます。
最初に、議案第10号平成21年度深川市土地区画整理事業特別会計予算についてご説明申し上げます。
556ページをお開き願います。第1条、歳入歳出予算の総額をそれぞれ1億5,530万円に定めるものであります。
第2条、地方債につきましては、後ほどご説明申し上げます。
第3条、一時借入金の借り入れの最高額を1億850万円と定めるものであります。
歳出からご説明申し上げます。565ページをお開き願います。1款1項1目土地区画整理事業費は、前年度より4,225万9,000円減の1億3,893万3,000円であります。主な内容を申し上げますと、13節委託料508万1,000円は、境界確定測量及び換地設計委託業務であります。15節工事請負費7,050万円は、大正緑道線、新町線の道路改良舗装工事及び宅地造成工事であります。22節補償補てん及び賠償金4,500万円は、一般住宅の建物補償費であります。なお、計画位置図につきましては、予算参考資料43ページに掲載しております。
次に、戻りまして559ページをお開き願います。第2表、地方債につきましては、土地区画整理事業債の限度額を8,270万円とするものであります。
次に、歳入についてご説明申し上げます。563ページをお開き願います。1款1項1目土地区画整理事業費補助金2,580万円は、本年度の国からの補助金であります。
3款1項1目一般会計繰入金4,679万7,000円は、事業費と職員給与費及び公債費などについての繰入金であります。
5款1項1目土地区画整理事業債は、8,270万円の計上であります。
以上、土地区画整理事業特別会計予算の説明を終わります。
次に、議案第11号平成21年度深川市駐車場事業特別会計予算についてご説明申し上げます。
580ページをお開き願います。第1条、歳入歳出予算の総額をそれぞれ270万円と定めるものであります。
第2条、一時借入金の借り入れの最高額を200万円と定めるものであります。
歳出からご説明申し上げます。589ページをお開き願います。1款1項1目駐車場管理費は、前年度より36万6,000円減の266万2,000円であります。歳出の主な内容は、発券機の消耗品費及び管理委託費となっております。
次に、歳入についてご説明申し上げます。戻りまして587ページをお開き願います。1款1項1目駐車場使用料は、前年度より31万2,000円減の174万円を見込むものであります。
3款1項1目一般会計繰入金95万7,000円は、最初の30分間が無料利用となる駐車料金相当額について一般会計から繰り入れ計上するものであります。
以上2つの特別会計予算の説明を終わりますが、ご審議の上、原案にご賛同賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○太田委員長 次に、議案第13号平成21年度深川市病院事業会計予算について、籔市立病院管理課長。
○籔市立病院管理課長 議案第13号平成21年度深川市病院事業会計予算についてご説明申し上げます。
別冊予算書の1ページをお開き願います。初めに、予算本文について申し上げます。第2条、業務の予定量は、病床数270床、年間患者数は入院が8万3,950人、外来は16万9,400人、一日平均患者数は入院が230人、外来は700人を予定しております。主な建設改良事業は、エックス線撮影装置ほか医療機器整備に3,508万7,000円を予定するものであります。
第3条、収益的収入及び支出の予定額は、事業収益を47億5,900万円、事業費用を52億3,980万円と定めるものであります。
2ページをお開き願います。第4条、資本的収入及び支出の予定額は、収入を3億5,890万円、支出を6億5,380万円と定め、収支不足額2億9,490万円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額並びに損益勘定留保資金で補てんしようとするものであります。
第5条では一時借入金の限度額を30億円と定めるものであります。
第6条、議会の議決を経なければ流用することができない経費は、病院及び看護学院の職員給与費25億5,244万7,000円並びに病院長及び看護学院長交際費111万5,000円であります。
第7条、他会計からの補助金は、共済組合追加費用などの経費に対し一般会計から7,198万円の補助を受けようとするものであります。
次に、18ページをお開き願います。予算説明書の収益的収入及び支出につきまして、初めに収入の主なものについてご説明申し上げます。1款1項1目入院収益は、収入単価を前年度より490円増の3万1,000円を予定し26億245万円を見込んでおります。
2目外来収益は、収入単価を前年度より500円増の7,600円を予定し12億8,744万円を見込んでおります。
3目その他医業収益は、1億4,647万4,000円を計上しております。
1款2項医業外収益は、一般会計からの負担金の減により3億4,149万8,000円を予定しております。
19ページをお開き願います。1款3項看護学院収益は、前年度より107万7,000円減の8,001万1,000円であります。
1款4項3目その他特別利益は、病院経営改善対策支援として、改築事業の起債償還元利金の病院負担分の2分の1、1億5,600万円及び病院経営改善特別支援として、他会計の給与削減相当分1億4,512万5,000円を、一般会計から受けるものであります。
次に、支出について申し上げます。1款1項1目給与費は、給与削減などにより前年度より4,560万7,000円減の24億8,612万7,000円を計上しております。
20ページをごらん願います。1款1項2目材料費は、薬品の使用量の増などにより前年度より5,174万8,000円増の8億651万8,000円であります。
3目経費は、原油価格の値下がりによる燃料費などの減により前年度より776万2,000円減の8億1,710万3,000円を計上しております。
21ページをお開き願います。下段の方になりますが、1款1項4目減価償却費は、前年度より3,140万2,000円減の7億9,186万円であります。
22ページをごらん願います。1款3項看護学院費用は、職員8人分の給与費及び学院運営経費として収入と同額の8,001万1,000円を計上しております。
次に、24ページをお開き願います。資本的収入及び支出ですが、初めに収入からご説明申し上げます。1款1項出資金3億3,575万3,000円及び2項負担金1,234万2,000円は、備考欄記載のとおり一般会計からの出資金及び負担金であります。
25ページをお開き願います。支出について申し上げます。1款1項建設改良費3,508万7,000円は、予算本文第2条の主な建設改良事業でご説明申し上げました医療機器などの購入費用であります。
2項企業債償還金5億9,507万3,000円は、病院施設整備、医療機器整備に係る企業債元金償還金であります。
3項貸付金は、看護学院の学生50人の利用を見込み2,364万円を計上するものであります。
以上で平成21年度深川市病院事業会計予算の説明を終わらせていだきますが、ご審議の上、原案にご賛同賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○太田委員長 これで平成21年度深川市各会計予算13件の説明を終わります。
お諮りします。本日の委員会はこれで散会したいと思いますが、異議ありませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
異議なしと認め、よって本日の委員会はこれで散会することに決定いたしました。
なお、次の委員会は3月18日午前10時から開きます。
（午後 3時16分 散会）